Introducción
Este listado expone la inversión directa e indirecta y su discriminación por los ingresos de servicio de agencia, honorarios, bonificaciones, cargos adicionales y sus impuestos. Efectúa una agrupación, por defecto, por producto.
Forma de uso
 La forma de presentación corresponde a: •Juntos: la información se expondrá toda junta, o sea, todos los clientes se exponen uno al finalizar el otro. •Separados: la información se separará por Cliente de Facturación, se expone el primero. Facturación El Origen de facturación: permite seleccionar si corresponden a Medios, Producción o ambos, adicionalmente, permite definir si se quiere ver todos los tipos de movimientos o se desea ver los manuales o automáticos por separado. Respecto al Comprobante pueden ser Facturas, Anexos o Nota de Crédito. La selección de Separa Otros Ingresos agrega la columna "Otros ingresos" y muestra la información de otros ingresos asociados al comprobante. La opción de Sólo Cobradas agrega las columnas "N° Recibo" y "Fecha Recibo" con la información de la cobranza y solo se expone las que tienen movimiento. Al seleccionar Muestra JobNumber se agrega la columna "Tema JobNumber". Moneda El Formato de moneda permite seleccionar entre: •Multimoneda: permite visualizar las columnas de Débitos, Créditos y Saldos por cada Moneda Extranjera controlada existente. •Contable: se muestran las columnas Débitos, Créditos y Saldo con el importe Actualizado consolidado en moneda local. Al seleccionar esta opción, se despliega un listado de las monedas controladas, con la correspondiente cotización a la fecha. La elección de la Moneda permite efectuar un filtro con las comprobantes generados en dicha moneda. Visualización A través de estas selecciones se incorpora al listado los siguiente campos: •Ver Tema OT se agrega la columna con el tema de la Orden de Trabajo. •Ver Macrogrupo/Grupo de Productos se agrega la columna con el nombre del macrogrupo y grupo de productos. •Se obtienen totales parciales por la selección de Subtotal por Producto y Subtotal por JobNumber. Divisiones Se visualiza cuando la Agencia utiliza Sub Empresas, permite realizar un filtro por División. |
 Se expone el detalle de los comprobantes emitidos según los filtros seleccionados.
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El botón Iniciar muestra la información del reporte. Al presionar Exportar permite bajar la información a los distintos formatos disponibles. El botón Imprimir permite bajar el reporte a papel. El botón Cancelar permite terminar una acción y volver a seleccionar los filtros. Los botones Próxima/Anterior se visualizan una ves emitido listado utilizando la Presentación por Separado. Permite avanzar o volver hacia atrás en el listado. |
Enlaces de interés: