Veamos qué representa cada campo en la selección de filtros:

Principal

En el Tipo de Listado se expone un listado con las opciones disponibles para agrupar:

•Por Tipo de Producción

•Por Grupo de Tipo de Producción

•Grupo por tipo de Producción

•Cliente por Producto

•Tipos de Producción por Cliente

•Inversión total por cliente

•Proveedor por Cliente

•Tipo de Producción por Estimado

•Tipo de Producción por Proveedor

•Grupo de Tipo de Producción por Estimado

•Macro Grupo por Grupo de Producto

•Tipo de Producción por Producto.

En el Tipo de Cliente podemos seleccionar entre Cliente Titular o Cliente de Facturación y en el cliente seleccionaremos todos o el cliente específico.

El Grupo Tipo de Prod. se habilita cuando se selecciona como Tipo de Listado el Cliente por Producto, Tipo de Producción por Cliente, Grupo tipo de producción por Estimado y Tipo de Producción por Producto. Permite seleccionar el grupo de tipo de producción que se desea filtrar.

El Tipo de Producción se habilita cuando se selecciona como Tipo de Listado el Cliente por Producto, Tipo de Producción por Cliente, Tipo de Producción por Estimado, Tipo de Producción por Proveedor Grupo tipo de producción por Estimado y Tipo de Producción por Producto. Permite seleccionar el tipo de producción que se desea filtrar.

Tipo de Fact. Proveedor: permite seleccionar los Proveedores Directos, Indirectos o Ambos. Permite definir el Departamento o listar Todos por defecto.

Con servicio de agencia: permite filtrar aquellos presupuestos de producción que poseen servicio de agencia.

Fechas

Desde/Hasta permite filtrar la información por mes y año al cual pertenece el presupuesto de producción.

Opciones

Se despliega una serie de opciones adicionales, las cuales generalmente aplican al estado del estimado o se puede corresponder con datos a incorporar o no en la grilla de visualización: Incluye Pendientes Aprobar Para Facturar, Incluye Pendientes De Aprobar Por Cliente, Incluye Costos A Efectuar En La Agencia, Solo Pendientes Aprobar Para Facturar, Solo Pendientes De Aprobar Por Cliente, Solo Ordenados.

Consolidado

Formato: el sistema permitirá seleccionar la forma en que se mostrará la información cuando existan comprobantes en monedas extranjeras.

•Multimoneda: si se solicita el reporte en pesos, tomará el valor de la cotización de la moneda del ítem respecto a su fecha original, en cambio sí se solicita en otra moneda se despliega una grilla para el ingreso de la cotización a tomar para cada una de las monedas.

•Consolidado: al seleccionar esta opción, el reporte se presenta con los comprobantes expresados en su moneda original (moneda local o extranjera), y se agrega una columna con el importe Actualizado de aquellos en moneda extranjera al tipo de cambio correspondiente.

Permite seleccionar una moneda de las controladas para filtrar solo los comprobantes realizados en dicha moneda.

División

Esta visible cuando la empresa utiliza Sub-Empresas. Muestras todas las divisiones de la Agencia. Permite filtrar las órdenes que están asociadas a la división seleccionada

La Solapa contiene el detalle de los presupuestos según los filtros. La grilla está compuesta por la siguiente información: Tipo de Producción, Detalle, Costo, Venta, Resultado, Servicio de Agencia y Fecha de la Tarea.

Graficar: el botón se habilita luego de presionar "Iniciar". Muestra la información de la grilla en forma de gráfica.

A través del listado podemos ver qué servicios brindan una mayor ganancia respecto de otros y de esta manera tomar acciones para mejorar la rentabilidad.

Iniciar: al presionarlo expone la información del reporte.

Podemos exportar el reporte a cualquiera de los formatos disponibles en el menú desplegable.

Imprimir: brinda la posibilidad de exportar a papel el reporte.

Cancelar: finaliza la acción que se está efectuando en ese instante.

Al presionar graficar permite definir distintos formatos disponibles y organizar la forma de visualización.