Al ingresar muestra, por defecto, el ejercicio contable habilitado, para efectuar cambios sugerimos seleccionar en el campo Ejercicio la opción de Saldo inicial que permite consultar los tipos de comprobantes, recibo, anticipos y cobros pendientes de aplicar; luego se deberá ingresar el número de comprobante y presionar el botón Consultar o la tecla TAB para mostrar el comprobante.

Datos Principales

Cliente: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con el nombre del Cliente de Facturación del mismo.

Fecha: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con la fecha en la que se dio de alta del mismo.

Fecha Vto.: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con la fecha de vencimiento del mismo.

Moneda: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con la moneda utilizada en el mismo.

Cotización: el campo se habilita cuando la moneda utilizada en el comprobante es extranjera. Se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con la cotización del día del mismo.

Importe total: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con el importe total del comprobante.

Saldo Impago: el campo se completa automáticamente, luego de haber ingresado el número de comprobante, con el saldo impago al día de la fecha del comprobante.

Al consultar el comprobante de saldo de inicio se habilita el botón Eliminar para borrar el comprobante y proceder a cargarlo nuevamente, en el caso de que corresponda.

Si se consultan comprobantes que pertenecen a un ejercicio normal, estos solo se podrán consultar, es decir, no se puede ejecutar ninguna acción sobre el mismo. Si se quiere realizar alguna modificación se sugiere utilizar la opción Cobranza.