Para comenzar la búsqueda se debe seleccionar los filtros a utilizar.

Principal

En el Criterio se debe definir entre:

•General: se muestra por número de orden de compra.

•Por Proveedor: se buscará solo las órdenes que fueron generadas para dicho proveedor en el período seleccionado.

Fechas

Período en el cual se buscan las órdenes que debe definir cuando comienza en desde y hasta cuando finaliza.

Visualización

En esta sección permite incorporar órdenes que fueron anuladas y ver la fecha en que se generó la orden y se registró contablemente la factura, esto campos son opcionales y se pueden sumar a los filtros.

Una vez completos los filtros requeridos y luego de presionar el botón Iniciar, se expone la grilla con la información donde en la primera columna permite la selección para proceder a la impresión o descargar en PDF.

Iniciar: al presionarlo trae la información del reporte.

Exportar: permite descargar el reporte a Excel, HTML, PDF y texto.

Cancelar: permite finalizar la acción que se está efectuando en ese instante.

Imprimir

Cuando se genera la orden de compra, una vez que se grabo la misma permite imprimir la misma para enviarla al proveedor para que este comience con el trabajo. Tipo de Impresión Permite definir la cantidad de hojas si se decide imprimir en papel en el campo cantidad de orden de compra. Se puede incorporar para firmar el comprobante, la persona encargada de emitir la orden, el productor y el ejecutivo. Opciones de Impresión Por defecto se va a imprimir el logo y no va ha incorporar el IVA, adicionalmente podemos optar por exportarlo en otros formatos e incorporar notas si no pasa por la agencia. Importante: sugerimos utilizar la exportación a pdf y enviarla por mail en el mismo proceso. •Se debe tener configurado el servicio de correo. •y si tiene el correo del proveedor en el maestro, a partir de release 4.8i, incorpora en forma automática la dirección en el mail.