Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Nota de Crédito Anula Factura Proveedor > Ingresar una NC anulando un comprobante de un proveedor

ACCESO

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•Cuentas por Pagar - Facturación Proveedores - Nota de Crédito Anula Factura del Proveedor.

PROCESO

1.Acceder a la pantalla Nota de Crédito Anula Factura del Proveedor.

2.Presionar el botón Consulta.

3.Seleccionar al proveedor emisor del comprobante en el campo Proveedor.

4.Seleccionar el tipo de comprobante a eliminar en el campo Tipo de Comprobante.

5.Ingresar el número de comprobante en el campo Nº Comprobante. (se muestran los datos del comprobante seleccionado).

6.Ingresar el número de la nota de crédito en el campo Nº Nota de Crédito.

7.Ingresar el plazo de pago de la nota de crédito en el campo Plazo de Pago.

8.Ingresar la fecha de registración contable en el campo Fecha Cont.

9.Ingresar la fecha de emisión del comprobante en el campo Fecha Real.

10.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante en el campo Fecha Vto. (opcional).

11.Presionar el botón Confirmar N/C (se abre un mensaje solicitando la confirmación).

12.Confirmar la acción, presionando el botón Si del mensaje (se genera la registración contable en el sistema de la nota de crédito).

RESTRICCIONES

•Esta opción del sistema sólo aplica a notas de crédito que anulen completamente una factura o nota de débito.

Enlaces de interés: