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ACCESO
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•Contabilidad - Saldos Iniciales -Saldos Iniciales de Proveedores
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Saldos Iniciales de Proveedores
2.En la barra de Acciones, presionar la acción Nuevo (se habilitan los campos de la pantalla).
3.Seleccionar al proveedor emisor del comprobante que compone el saldo inicial del primer ejercicio del sistema en el campo Proveedor.
4.Seleccionar el tipo de comprobante en el campo Tipo de Comprobante.
5.Seleccionar la letra del comprobante en el campo Letra. (Solo Argentina y Guatemala)
6.Ingresar el número del comprobante (punto de venta y número) en el campo Nº de Comprobante.
7.Ingresar la fecha de emisión del comprobante en el campo Fecha.
8.Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante en el campo Fecha Vto.
9.Seleccionar la moneda de emisión del comprobante en el campo Moneda.
10.Ingresar la cotización de la moneda extranjera con la que se registró el comprobante en el asiento de apertura en el campo Cotización (cuando el comprobante esté emitido en moneda extranjera).
11.Ingresar el importe total del comprobante en el campo Importe Total.
12.Ingresar el importe de I.V.A. del comprobante en el campo IVA (opcional).
13.Ingresar el importe no computable para la retención a monotributistas en el campo Importe No Computable (opcional, habilitado para proveedores monotributistas. Solo en Argentina).
14.Presionar el botón Grabar (se graba el comprobante como saldo inicial).
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