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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Cuentas por Cobrar - Facturación Clientes - Facturación Venta Anticipada.
ACCIONES PREVIAS
1.Indicar en el sistema que se va a facturar en forma anticipada.
2.Menú Principal AdvertMind:
3.Sistemas - Configuraciones de Sistema - Configuraciones Especiales - Facturación.
4.Seleccionar la opción True, del campo Usa Facturación Venta Anticipada.
5.Generar en el sistema cuentas contables para imputar los anticipos de venta anticipada con código de observación VA.
6.Menú Principal AdvertMind:
7.Contabilidad - Cuentas, Plan de Cuentas y Asientos Contables - Cuentas Contables.
PROCESO
Acceder a la pantalla Facturación Venta Anticipada.
Seleccionar el punto de venta, en la barra de Opciones de Facturación/Opciones, en el campo Sucursal Actual.
En la solapa Datos Principales,
Seleccionar el cliente a facturar en el campo Cliente a Facturar.
Seleccionar el cliente titular en el campo Cliente Titular.
Seleccionar la opción Factura de Venta Anticipada en el campo Tipo de Operación.
Seleccionar la opción General en el campo Origen Facturación.
Seleccionar la opción Factura en el campo Tipo de comprobante.
En la solapa Datos Adicionales,
Seleccionar la condición de pago del comprobante en el campo Plazo de Pago,
Ingresar la cantidad de días de plazo de pago a partir de la fecha de emisión del comprobante en el campo Días de Plazo -opcional).
Seleccionar al vendedor, en el campo Vendedor (opcional).
Ingresar la fecha de vencimiento del comprobante, en el campo Vencimiento (opcional).
Seleccionar a un contacto relacionado con el cliente en el campo Contacto (opcional).
Seleccionar la moneda del comprobante en el campo Moneda.
Ingresar la cotización de la moneda extranjera, en el campo Cotización (habilitado al seleccionar en el campo Moneda, una moneda extranjera).
Presionar el botón Confirmar (se habilita la solapa Detalle).
En la solapa Detalle.
Seleccionar el JobNumber en la columna JobNumber.
Seleccionar la orden de trabajo en la columna Nº de O.T.
Seleccionar la cuenta contable de anticipos a imputar en la columna Nº Cta.
Ingresar el texto a imprimir en la factura en la columna Detalle.
Ingresar la cuenta contable de IVA. Débito Fiscal a imputar en la columna Nº Cta. IVA.
Ingresar el importe neto a facturar en la columna Neto.
Ingresar el importe del IVA a facturar en la columna IVA.
Presionar el botón Grabar (se habilita la pantalla Visualización de Factura).
Seleccionar el tipo de detalle en la barra de Opciones de Facturación/Formato de Facturación:
DETALLADO se visualiza en el cuerpo del comprobante el detalle ingresado en el ítem.
RESUMIDO A UN TEXTO: se visualiza en el cuerpo del comprobante el detalle ingresado permitiendo modificar el mismo.
Presionar el botón Confirma (se genera el comprobante).
Enlaces de interés: