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ACCESO
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•Tesorería-Pagos-Consulta de Facturas de Proveedores.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Consulta de Facturas de Proveedores.
2.Presionar el botón Consulta.
3.Seleccionar al proveedor emisor del comprobante en el campo Proveedor.
4.Seleccionar el tipo de comprobante a eliminar en el campo Tipo de Comprobante.
5.Ingresar el número de comprobante en el campo Nº Comprobante. (se muestran los datos del comprobante seleccionado).
6.Presionar el botón Eliminar (se abre un mensaje solicitando la confirmación).
7.Confirmar la eliminación, presionando el botón Sí del mensaje (se elimina la registración contable en el sistema del comprobante, se reabre el pendiente).
RESTRICCIONES
•No se pueden eliminar comprobantes contabilizados en meses con pre cierre.
•No se pueden eliminar comprobantes pagados.
Enlaces de interés: