Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Marcar Presupuestos como no Facturados por el Proveedor > Eliminar el pendiente de facturar de proveedor por diferencias en un presupuesto

ACCESO

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PROCESO

1.Acceder a la pantalla Listado de Facturas a Recibir de Producción.

2.Presionar el botón Iniciar (Se listan las facturas pendientes de recibir de producción).

3.Ingresar la diferencia que el proveedor no va a facturar, marcando el check de la columna ubicada a la derecha de la columna % Dif.

4.Presionar el botón Aceptar Diferencias (se cancela el pendiente de facturación de la diferencia por parte del proveedor).

5.Presionar el botón Cancelar.

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