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ACCESO
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•Cuentas por Pagar-Tráfico de Facturas-Recepción de Facturas de Proveedores.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla Recepción de Facturas de Proveedores.
2.Presionar el botón Consulta.
3.Seleccionar el comprobante a devolver al proveedor (se muestran los datos del comprobante).
a.Ingresar el número de registro del comprobante en el campo Nº de Tráfico (opcional).
b.Ingresar el número de comprobante del proveedor (opcional)
i.Seleccionar el tipo de comprobante en el campo Tipo de Comprobante.
ii.Seleccionar el proveedor en el campo Proveedor.
iii.Ingresar el punto de venta y el número del comprobante en el campo Número de Comprobante.
4.Presionar el botón Devolver.
5.Seleccionar el tipo de devolución en el campo Tipo de Devolución.
6.Ingresar el motivo de la devolución en el campo Observaciones.
7.Presionar el botón Grabar (se graba la devolución).
Enlaces de interés: