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ACCESO
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•Cuentas por Pagar - Pagos - Generación de Lista de Pagos a Proveedores.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Generación de Lista de Pagos a Proveedores.
2.En la barra de Filtros,
a.Seleccionar la opción Existente en el campo Lista.
b.Seleccionar la lista de pagos generada en el campo Descripción.
3.Presionar el botón Iniciar (Se listan los comprobantes de proveedores incluidos en la Lista en la solapa Movimientos).
Enlaces de interés: