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ACCESO
Menú Principal AdvertMind:
•Medios - Planificación de Medios - Planes de Medios.
PROCESO
1.Acceder a la pantalla de Planes de Medios.
2.Presionar el botón Nuevo (se abre un menú)
3.Seleccionar la opción Plan (se abre la pantalla Encabezado de Plan)
4.En la pantalla Encabezado del Plan,
a.En la solapa Datos Principales,
i.Seleccionar el JobNumber en el campo JobNumber.
1.Presionar la tecla F2 sobre la columna JobNumber (se abre la ventana Ayuda de Clientes Titulares).
2.Seleccionar al cliente titular del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de Productos).
3.Seleccionar el producto del JobNumber y presionar el botón Aceptar (se abre la ventana Ayuda de JobNumber).
4.Seleccionar el JobNumber y presionar el botón Aceptar (se ingresa el JobNumber en la columna JobNumber).
b.En la solapa Datos Medio,
i.Seleccionar la vigencia del plan en los campos Vigencia Desde y Hasta.
ii.Seleccionar el tipo de medio Vía Pública en el campo Tipo Medio.
iii.Ingresar un nombre descriptivo que identifique el plan en el campo Tema o mantener el tema del JobNumber seleccionado, propuesto por el sistema.
iv.Seleccionar el contacto del cliente en el campo Contacto (Opcional)
c.En la solapa Facturación,
i.Seleccionar la división en el campo División (Habilitado si la Agencia usa División, el sistema propone la división de la campaña).
ii.Seleccionar las condiciones de pago de las pautas en el Campo Condición de pago.
iii.Seleccionar si la pauta sólo sirve para ordenar y no se va a facturar la pauta al cliente ni a recibir la facturación del proveedor en el Campo Solo Ordenar.
iv.Seleccionar si se quiere generar ítems directos e indirectos dentro de la pauta en el campo Mezclar Ítems Directos e Indirectos.
v.Seleccionar el tipo de cálculo de la comisión de agencia en el Campo Tipo de Cálculo.
vi.Ingresar el porcentaje a aplicar en el Campo Porcentaje o ingresar el importe de servicio de agencia en el campo Importe (habilitado cuando el tipo de cálculo es Importe Fijo).
vii.Ingresar el porcentaje de bonificación sobre la comisión de agencia en el Campo % Bonificación.
viii.Seleccionar como va a ser facturada la comisión de agencia en el Campo Facturación
1.Opción Junto: Incluir en la misma factura la inversión y la comisión de agencia.
2.Opción General: Facturar la inversión primero y la comisión de agencia posteriormente en factura separada.
d.En la solapa Moneda,
i.Seleccionar la moneda a utilizar en el campo Moneda.
ii.Ingresar un tipo de cambio referencial para los meses que se va a planificar en las columnas correspondientes a cada uno de los meses comprendidos en la planificación.
e.En la solapa Negociaciones por Defecto, verificar los tarifarios y contratos asignados por medio para el cliente.
f.En la solapa Presupuesto – Objetivo
i.Ingresar el valor definido como objetivo por el cliente en el campo Presupuesto (Opcional)
ii.Ingresar el valor del total de puntos de rating definido como objetivo por el cliente en el Campo TRP’s Obj (Opcional)
iii.En la grilla Detalle detallar la inversión deseada(Opcional)
1.Ingresar el criterio a usar en el campo Criterio.
2.Seleccionar los proveedores o zonas (según criterio seleccionado) en la columna Cód.
3.Ingresar en cada columna de los meses incluidas en el plan el importe de la inversión prevista por el cliente.
5.Presionar el botón Confirmar (se cierra la pantalla Encabezado del Plan, se abre la solapa Visual).
6.En la solapa Visual,
a.Seleccionar la opción ítem del menú para ingresar un nuevo ítem (se abre un submenú)
b.Seleccionar la opción Agregar de Ayuda de Programas (se abre la ventana Nuevo ítem)
c.En la ventana Nuevo ítem,
i.Seleccionar el medio a planificar en el campo Medio.
ii.Seleccionar el proveedor del medio seleccionado en el campo Proveedor.
iii.Seleccionar la ubicación en el campo Ubicación(Opcional).
iv.Seleccionar el tipo de publicación a asignar al ítem en el campo Tipo de Publicación (Opcional).
v.Seleccionar la unidad de medida en el campo Unidad de Medida (Opcional).
vi.Presionar el botón Aceptar (se cierra la ventana Nuevo ítem).
d.Ingresar la cantidad de días (menor o igual a la cantidad de días totales del plan) en que el aviso va a estar disponible en la columna Días.
e.Ingresar la cantidad de carteles en la columna Ctls.
f.Ingresar la cantidad de circuitos en la columna Ctos.
i.El sistema va a realizar el cálculo de la tarifa multiplicando el valor de Circuitos x tarifa. No tiene en cuenta la columna Carteles para el cálculo.
g.Seleccionar el día de emisión de los avisos, ingresando un valor numérico en la columna correspondiente a cada Día (independientemente de la cantidad ingresada se muestra una x (Cruz).
h.Seleccionar el tipo de tarifa en la columna Tarifa/Tipo.
i.Opción Normal: El importe total del ítem se calcula automáticamente multiplicando el valor de la columna Ctos por el valor de la columna Tarifa/Importe. No se considera a la columna Ctls. para el cálculo.
ii.Opción Paquete: El importe del ítem es el valor asignado en la columna Tarifa/Importe.
i.Ingresar los descuentos del ítem.
i.Posicionar el cursor en la columna % Descuento/Recargo (se habilita la solapa Descuentos y Recargos en el sector superior de la pantalla).
ii.Ingresar el porcentaje del primer descuento, el signo más y el segundo descuento y así sucesivamente en la columna % - Descuento/Recargo (opcional)
iii.En la solapa Descuentos, ingresar cada uno de los descuentos (opcional)
1.Ingresar los descuentos en la columna Descuentos
iv.En la solapa Recargos, ingresar cada uno de los recargos(opcional)
j.Seleccionar el recargo en la columna Código
i.Ingresar el valor en la columna Valor
ii.Seleccionar si el valor ingresado es acumulado marcando el check de la columna Acum (opcional).
iii.Seleccionar si el valor ingresado es un porcentaje marcando el check de la columna % (opcional).
7.En la solapa Detalle,
a.Seleccionar la condición de venta del ítem en la columna Tipo
b.Seleccionar la forma de facturación del proveedor en la columna Directo.
c.Seleccionar si se aplica una comisión al proveedor en la columna Com. Proveedor (habilitado cuando la Agencia aplique comisiones a los proveedores y el cliente esté configurado para aceptarlas, al marcar el check se abre la ventana Comisión Proveedores).
i.En la ventana Comisión Proveedores,
1.Seleccionar la forma de facturación de la comisión de proveedor en el campo Registro Comisión Proveedores (Habilitado cuando la Agencia defina la forma de facturación de la comisión por ítem).
2.Seleccionar la opción Con Comisión en el campo Tipo de Comisión
3.Seleccionar el tipo de cálculo en Tipo de Cálculo
4.Ingresar el porcentaje de la comisión en el campo Porcentaje
5.Presionar el botón Confirmar (se cierra la ventana Comisión Proveedores y se ingresa la comisión).
8.Presionar el botón Grabar (se muestra un mensaje para confirmar el ingreso).
9.Presionar el botón Si del mensaje (se graba el plan).
RESTRICCIONES:
•La vigencia del plan no puede abarcar un período menor a dos días.
•La vigencia del plan no puede superar los 12 meses.
Enlaces de interés: