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ACCESO
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PROCESO
1.Acceder a la pantalla Listado de Pautas Pendientes.
2.Seleccionar la opción Diferencias Pendientes de Facturar en el campo Tipo de Listado de la barra de Filtros/ Principal.
3.Seleccionar las características del comprobante a emitir a través de la barra de filtros.
4.Presionar el botón Iniciar.
5.Seleccionar las diferencias que no se van a facturar al cliente, marcando el check de la columna Dif. (Para encontrar la columna se debe desplazar hacia la derecha y al seleccionar el check se habilita el botón Grabar Diferencias).
6.Presionar el botón Grabar Diferencias (se elimina el pendiente por la diferencia a facturar).
Enlaces de interés: